2024年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

2024年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表.

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省藏區(qū)和“泛伊斯蘭化”等涉民族宗教領(lǐng)域的維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見(jiàn)，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會(huì)。

（十）完成省委和中央政法委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、案件線索管理處（信訪室）、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省法學(xué)會(huì)。

（三）直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位1個(gè)：甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

第二部分  2024年度部門決算表

見(jiàn)附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為10531.19萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少6530.09萬(wàn)元，下降38.27%，主要原因是：委機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，通過(guò)進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，尤其是一般性行政支出；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額；取消低效無(wú)效支出等措施，不斷壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)7366.32萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入7361.32萬(wàn)元,占99.93%；其他收入5.00萬(wàn)元,占0.07%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)9531.91萬(wàn)元,其中：基本支出2847.78萬(wàn)元,占29.88%；項(xiàng)目支出6684.13萬(wàn)元,占70.12%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為10417.79萬(wàn)元。與上年相比,各減少6519.71萬(wàn)元，下降38.49%。主要原因是委機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，通過(guò)進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，尤其是一般性行政支出；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額；取消低效無(wú)效支出等措施，不斷壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9531.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1310.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.95%。主要原因是：1.在職人員工資調(diào)增，社保，住房公積金等經(jīng)費(fèi)增漲；2.辦公用品、水電費(fèi)等日常運(yùn)行成本上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9531.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4653.70萬(wàn)元,占48.82%；公共安全支出4189.07萬(wàn)元,占43.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出312.89萬(wàn)元,占3.28%；衛(wèi)生健康支出159.24萬(wàn)元,占1.67%；住房保障支出217.01萬(wàn)元,占2.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10504.73萬(wàn)元,支出決算為9531.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.74%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4950.29萬(wàn)元,支出決算為4653.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4880.00萬(wàn)元,支出決算為4189.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為266.94萬(wàn)元,支出決算為312.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資較預(yù)算數(shù)有所增加

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為165.82萬(wàn)元,支出決算為159.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為241.68萬(wàn)元,支出決算為217.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量有變動(dòng)，總支出較年初預(yù)算金額小。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2847.78萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2445.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少357.83萬(wàn)元，下降12.76%,主要原因是人員工資整體較上年有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)402.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%,主要原因是辦公費(fèi)支出略有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為196.99萬(wàn)元,支出決算為97.37萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”政策規(guī)定，壓減支出較上年決算數(shù)增加40.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.26%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多；且按照車輛編制批復(fù)購(gòu)入一輛公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為25.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國(guó),與上年決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150.94萬(wàn)元,支出決算為96.95萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開(kāi)支，較上年決算數(shù)增加40.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.37%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多；且按照車輛編制批復(fù)購(gòu)入一輛公務(wù)用車。

其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元,支出決算為27.09萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照購(gòu)入兩輛車編制，實(shí)際只購(gòu)入一輛車，較上年決算數(shù)增加27.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是按照工作需要購(gòu)入一輛公務(wù)用車。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為100.94萬(wàn)元,支出決算為69.86萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開(kāi)支，較上年決算數(shù)增加13.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.20%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為21.05萬(wàn)元,支出決算為0.42萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待，較上年決算數(shù)減少0.52萬(wàn)元，下降55.49%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)用車保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次28人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.34萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支水費(fèi)、電費(fèi)、資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出108.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%,主要原因是根據(jù)工作安排會(huì)議較去年增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出58.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%,主要原因是根據(jù)工作安排培訓(xùn)較去年增多。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)478.66萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出41.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出436.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額270.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的56.55%,其中：授予小微企業(yè)合同金額270.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的56.55%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于維穩(wěn)工作。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),涉及資金6684.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的55.43%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2024年度，我委部分項(xiàng)目資金未及時(shí)支付，資產(chǎn)管理未及時(shí)盤點(diǎn)，項(xiàng)目管理未制定項(xiàng)目管理制度。我委下一步將加大資金支付力度，統(tǒng)籌規(guī)劃結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和財(cái)政預(yù)算撥款，提高財(cái)政資金使用效率。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，提高資產(chǎn)管理安全性。完善項(xiàng)目管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金支出管理，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理統(tǒng)籌力度。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2024年度部門決算中反映政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助、省見(jiàn)義勇為基金等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為584.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.82%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定實(shí)施工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年政法輿情動(dòng)態(tài)宣傳資料印制成本控制在40元，成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%；二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。辦公場(chǎng)所物業(yè)保障、各類宣傳平臺(tái)運(yùn)維工作、舉辦政法工作培訓(xùn)班、宣傳工作、召開(kāi)政法相關(guān)會(huì)議按照年初工作計(jì)劃和部門工作及時(shí)和高質(zhì)量100%完成?？偡种?0分，得分39.2分，得分率98%；三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2024年全面落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，統(tǒng)一謀劃建設(shè)“六位一體”的社會(huì)治安防控體系，創(chuàng)新完善多部門額參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，深入化解重大矛盾風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)、應(yīng)對(duì)處置重大突發(fā)事件，本年度重大突發(fā)事件較上年度持續(xù)下降。總分值20分，得分20分，得分率100%；四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察人民群眾滿意度，滿意度為85%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分94.28分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2.“社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.13分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為355.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制的健全完善工作，強(qiáng)化對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、化解工作。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%；二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效和3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。2024年度突發(fā)事件處置工作召開(kāi)綜治工作相關(guān)會(huì)議、組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)高效、及時(shí)完成，有效推進(jìn)了平安甘肅、法制甘肅建設(shè)，保障了人民安居樂(lè)業(yè)?？偡种?0分，得分38.23分，得分率95.58%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感。總分值20分，得分18分，得分率90%。四是滿意度指標(biāo)：我委通過(guò)加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達(dá)到目標(biāo)值，滿意度為85%。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分94.13分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

3.“省見(jiàn)義勇為基金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%。總分值20分，得分18分，得分率90%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分34分，得分率94%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2024年加強(qiáng)宣傳表彰，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、每日甘肅、今日頭條、甘肅日?qǐng)?bào)、甘肅電視臺(tái)等多家媒體對(duì)我省見(jiàn)義勇為相關(guān)工作進(jìn)行宣傳報(bào)道。見(jiàn)義勇為宣傳活動(dòng)對(duì)社會(huì)的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大?？偡种?0分，得分18分，得分率90%。四是滿意度指標(biāo)：我委認(rèn)真落實(shí)甘肅省有關(guān)見(jiàn)義勇為人員權(quán)益保護(hù)條例，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，鼓勵(lì)和保護(hù)公民同違法犯罪分子作斗爭(zhēng)的積極性，維護(hù)見(jiàn)義勇為人員的合法權(quán)益，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障國(guó)家、公共利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。見(jiàn)義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：時(shí)效性指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)還有待完善。下一步改進(jìn)措施：我委將加強(qiáng)指導(dǎo)，提高資金使用的時(shí)效性。省見(jiàn)義勇為基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：省見(jiàn)義勇為基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)得分93.60分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

4.“信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為609.41萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為433.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.07%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2024年度提升ZF801機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)水平，確保機(jī)房承載的各類政法業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。ZF801機(jī)房等級(jí)保護(hù)和密碼應(yīng)用評(píng)估工作、ZF801機(jī)房運(yùn)行維護(hù)工作完成及時(shí)完成，保障了全省政法系統(tǒng)信息設(shè)備正常運(yùn)行?？偡种?0分，得分38.86分，得分率97.15%。

三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動(dòng)適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代要求，進(jìn)一步提高了信息化水平。通過(guò)運(yùn)維服務(wù)的提升，建成網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提高了省委政法委信息化整體運(yùn)維能力，保證政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度達(dá)到90%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：按照項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項(xiàng)目在2024年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率較低。時(shí)效性指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)還有待完善。下一步改進(jìn)措施：我委會(huì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95.97分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

5.“政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.14分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2756.61萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2356.61萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2024年度甘肅省“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的目標(biāo)；平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，對(duì)社會(huì)綜合治理能力形成有效支撐。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。年度計(jì)劃“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、年度計(jì)劃平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)完成率100%，嚴(yán)格按照合同和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。總分值40分，得分39.59分，得分率98.98%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。聯(lián)通搭建了縱向聯(lián)通省、市、縣、鄉(xiāng)，橫向覆蓋多家平安甘肅建設(shè)責(zé)任單位的數(shù)據(jù)交換對(duì)接和共享應(yīng)用通道。命案風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警系統(tǒng)，建立33個(gè)預(yù)警指標(biāo)，平臺(tái)融入“雪亮工程”重大成果，能實(shí)時(shí)調(diào)度全省視頻監(jiān)控覆蓋的鐵路沿線、公路卡口、河道、重點(diǎn)寺廟等重點(diǎn)部位?？偡种?0分，得分19分，得分率95%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度，滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分95.97分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

6.“智慧政法綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.48分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)成本3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。總分值40分，得分39.5分，得分率98.75%。

三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。

四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。智慧政法綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：智慧政法綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目自評(píng)得分85.48，自評(píng)結(jié)果為“良”。

7.“2024年第一批省重大項(xiàng)目前期費(fèi)省級(jí)基建投資預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.14分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.93%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、生態(tài)成本3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分18.66分，得分率93.30%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益3個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。2024年第一批省重大項(xiàng)目前期費(fèi)省級(jí)基建投資預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：2024年第一批省重大項(xiàng)目前期費(fèi)省級(jí)基建投資預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)得分96.14，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

中共甘肅省委政法委員會(huì)2024年度決算公開(kāi)表.xlsx

中共甘肅省委政法委員會(huì)2024年度績(jī)效自評(píng)報(bào)表.xlsx