2024年度中共甘肅省委政法委員會部門決算

2024年度中共甘肅省委政法委員會部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表.

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分  預(yù)算績效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省藏區(qū)和“泛伊斯蘭化”等涉民族宗教領(lǐng)域的維護社會穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強對全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時提出立法建議。

（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會。

（十）完成省委和中央政法委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：辦公室、研究室、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會治理處、案件線索管理處（信訪室）、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個：甘肅省法學(xué)會。

（三）直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位1個：甘肅省社會治安綜合治理中心。

第二部分  2024年度部門決算表

見附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為10531.19萬元。與上年度相比,收、支總計各減少6530.09萬元，下降38.27%，主要原因是：委機關(guān)貫徹落實過緊日子要求，通過進一步壓縮各項經(jīng)費支出，尤其是一般性行政支出；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出數(shù)額；取消低效無效支出等措施，不斷壓減經(jīng)費開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7366.32萬元,其中：財政撥款收入7361.32萬元,占99.93%；其他收入5.00萬元,占0.07%；

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9531.91萬元,其中：基本支出2847.78萬元,占29.88%；項目支出6684.13萬元,占70.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為10417.79萬元。與上年相比,各減少6519.71萬元，下降38.49%。主要原因是委機關(guān)貫徹落實過緊日子要求，通過進一步壓縮各項經(jīng)費支出，尤其是一般性行政支出；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出數(shù)額；取消低效無效支出等措施，不斷壓減經(jīng)費開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9531.91萬元,較上年決算數(shù)增加1310.93萬元，增長15.95%。主要原因是：1.在職人員工資調(diào)增，社保，住房公積金等經(jīng)費增漲；2.辦公用品、水電費等日常運行成本上漲。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9531.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4653.70萬元,占48.82%；公共安全支出4189.07萬元,占43.95%；社會保障和就業(yè)支出312.89萬元,占3.28%；衛(wèi)生健康支出159.24萬元,占1.67%；住房保障支出217.01萬元,占2.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10504.73萬元,支出決算為9531.91萬元,完成年初預(yù)算的90.74%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4950.29萬元,支出決算為4653.70萬元,完成年初預(yù)算的94.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4880.00萬元,支出決算為4189.07萬元,完成年初預(yù)算的85.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為266.94萬元,支出決算為312.89萬元,完成年初預(yù)算的117.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資較預(yù)算數(shù)有所增加

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為165.82萬元,支出決算為159.24萬元,完成年初預(yù)算的96.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為241.68萬元,支出決算為217.01萬元,完成年初預(yù)算的89.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量有變動，總支出較年初預(yù)算金額小。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2847.78萬元。其中：

人員經(jīng)費2445.44萬元,較上年決算數(shù)減少357.83萬元，下降12.76%,主要原因是人員工資整體較上年有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費402.34萬元,較上年決算數(shù)增加4.98萬元，增長1.25%,主要原因是辦公費支出略有增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為196.99萬元,支出決算為97.37萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出較上年決算數(shù)增加40.18萬元，增長70.26%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車年限較久，運行維護較去年增多；且按照車輛編制批復(fù)購入一輛公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為25.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國,與上年決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為150.94萬元,支出決算為96.95萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支，較上年決算數(shù)增加40.71萬元，增長72.37%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運行維護較去年增多；且按照車輛編制批復(fù)購入一輛公務(wù)用車。

其中：1.公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元,支出決算為27.09萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照購入兩輛車編制，實際只購入一輛車，較上年決算數(shù)增加27.09萬元，增長100%,主要原因是按照工作需要購入一輛公務(wù)用車。

2.公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為100.94萬元,支出決算為69.86萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支，較上年決算數(shù)增加13.61萬元，增長24.20%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車年限較久，運行維護較去年增多。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為21.05萬元,支出決算為0.42萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降55.49%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)用車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次28人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出402.34萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支水費、電費、資產(chǎn)購置費、運維費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.98萬元，增長1.25%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。

本年度會議費支出108.48萬元,較上年決算數(shù)增加9.26萬元，增長9.33%,主要原因是根據(jù)工作安排會議較去年增多。本年度培訓(xùn)費支出58.27萬元,較上年決算數(shù)增加2.79萬元，增長5.02%,主要原因是根據(jù)工作安排培訓(xùn)較去年增多。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計478.66萬元,其中：政府采購貨物支出41.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出436.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額270.66萬元,占政府采購支出總額的56.55%,其中：授予小微企業(yè)合同金額270.66萬元,占政府采購支出總額的56.55%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于維穩(wěn)工作。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,一級項目7個,涉及資金6684.13萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的55.43%。從評價情況來看,2024年度，我委部分項目資金未及時支付，資產(chǎn)管理未及時盤點，項目管理未制定項目管理制度。我委下一步將加大資金支付力度，統(tǒng)籌規(guī)劃結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和財政預(yù)算撥款，提高財政資金使用效率。加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)賬實相符，嚴(yán)格落實相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，提高資產(chǎn)管理安全性。完善項目管理制度，規(guī)范專項資金支出管理，加強專項資金管理統(tǒng)籌力度。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2024年度部門決算中反映政法維穩(wěn)工作專項補助、省見義勇為基金等7個項目績效自評結(jié)果。

1.“政法維穩(wěn)工作專項補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94.28分。項目全年預(yù)算數(shù)為1150萬元,執(zhí)行數(shù)為584.52萬元,完成預(yù)算的50.82%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本二級指標(biāo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定實施工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，全力維護社會穩(wěn)定。全年政法輿情動態(tài)宣傳資料印制成本控制在40元，成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%；二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)。辦公場所物業(yè)保障、各類宣傳平臺運維工作、舉辦政法工作培訓(xùn)班、宣傳工作、召開政法相關(guān)會議按照年初工作計劃和部門工作及時和高質(zhì)量100%完成。總分值40分，得分39.2分，得分率98%；三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會效益二級指標(biāo)。2024年全面落實社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機制，統(tǒng)一謀劃建設(shè)“六位一體”的社會治安防控體系，創(chuàng)新完善多部門額參與的綜治維穩(wěn)工作機制，深入化解重大矛盾風(fēng)險，協(xié)調(diào)、應(yīng)對處置重大突發(fā)事件，本年度重大突發(fā)事件較上年度持續(xù)下降?？偡种?0分，得分20分，得分率100%；四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對象，服務(wù)對象滿意度主要考察人民群眾滿意度，滿意度為85%，該指標(biāo)分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進措施：下一年度我委將繼續(xù)加強預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。政法維穩(wěn)工作專項補助項目績效自評情況：政法維穩(wěn)工作專項補助項目自評價總得分94.28分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

2.“社會治安綜合治理專項經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94.13分。項目全年預(yù)算數(shù)為450萬元,執(zhí)行數(shù)為355.38萬元,完成預(yù)算的78.97%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本二級指標(biāo)。加強對多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制的健全完善工作，強化對影響社會穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險的預(yù)防、化解工作。全年項目支出成本控制率95%。總分值20分，得分20分，得分率100%；二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效和3個二級指標(biāo)。2024年度突發(fā)事件處置工作召開綜治工作相關(guān)會議、組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)高效、及時完成，有效推進了平安甘肅、法制甘肅建設(shè)，保障了人民安居樂業(yè)。總分值40分，得分38.23分，得分率95.58%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會效益二級指標(biāo)。協(xié)調(diào)應(yīng)對、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感?？偡种?0分，得分18分，得分率90%。四是滿意度指標(biāo)：我委通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達到目標(biāo)值，滿意度為85%。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進措施：我委將繼續(xù)加強預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。社會治安綜合治理專項經(jīng)費項目績效自評情況：社會治安綜合治理專項經(jīng)費項目自評價總得分94.13分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

3.“省見義勇為基金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為93.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本二級指標(biāo)。全年項目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分18分，得分率90%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)?？偡种?0分，得分34分，得分率94%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會效益二級指標(biāo)。2024年加強宣傳表彰，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、每日甘肅、今日頭條、甘肅日報、甘肅電視臺等多家媒體對我省見義勇為相關(guān)工作進行宣傳報道。見義勇為宣傳活動對社會的影響力進一步擴大?？偡种?0分，得分18分，得分率90%。四是滿意度指標(biāo)：我委認(rèn)真落實甘肅省有關(guān)見義勇為人員權(quán)益保護條例，弘揚社會正氣，鼓勵和保護公民同違法犯罪分子作斗爭的積極性，維護見義勇為人員的合法權(quán)益，加強社會治安綜合治理，保障國家、公共利益和人民生命財產(chǎn)安全，促進社會主義精神文明建設(shè)。見義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：時效性指標(biāo)和社會效益指標(biāo)還有待完善。下一步改進措施：我委將加強指導(dǎo)，提高資金使用的時效性。省見義勇為基金專項經(jīng)費項目績效自評情況：省見義勇為基金專項經(jīng)費項目自評價得分93.60分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

4.“信息化建設(shè)及運行維護費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95.97分。項目全年預(yù)算數(shù)為609.41萬元,執(zhí)行數(shù)為433.13萬元,完成預(yù)算的71.07%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本二級指標(biāo)。2024年度提升ZF801機房的運行維護水平，確保機房承載的各類政法業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)。ZF801機房等級保護和密碼應(yīng)用評估工作、ZF801機房運行維護工作完成及時完成，保障了全省政法系統(tǒng)信息設(shè)備正常運行?？偡种?0分，得分38.86分，得分率97.15%。

三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會效益二級指標(biāo)。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時代要求，進一步提高了信息化水平。通過運維服務(wù)的提升，建成網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施，進一步提高了省委政法委信息化整體運維能力，保證政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對象，服務(wù)對象對平臺系統(tǒng)使用者滿意度達到90%，該指標(biāo)分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：按照項目合同約定，項目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項目在2024年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率較低。時效性指標(biāo)和社會效益指標(biāo)還有待完善。下一步改進措施：我委會進一步協(xié)調(diào)加快項目支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行率。信息化建設(shè)及運行維護費項目績效自評情況：信息化建設(shè)及運行維護費項目自評得分95.97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

5.“政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97.14分。項目全年預(yù)算數(shù)為2756.61萬元,執(zhí)行數(shù)為2356.61萬元,完成預(yù)算的85.48%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本二級指標(biāo)。2024年度甘肅省“雪亮工程”省級示范平臺建設(shè)項目平臺運行穩(wěn)定，基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的目標(biāo)；平安甘肅信息化支撐管理平臺運行穩(wěn)定，對社會綜合治理能力形成有效支撐。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)。年度計劃“雪亮工程”省級示范平臺建設(shè)項目、年度計劃平安甘肅信息化支撐管理平臺項目建設(shè)完成率100%，嚴(yán)格按照合同和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?？偡种?0分，得分39.59分，得分率98.98%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會效益二級指標(biāo)。聯(lián)通搭建了縱向聯(lián)通省、市、縣、鄉(xiāng)，橫向覆蓋多家平安甘肅建設(shè)責(zé)任單位的數(shù)據(jù)交換對接和共享應(yīng)用通道。命案風(fēng)險智能預(yù)警系統(tǒng)，建立33個預(yù)警指標(biāo)，平臺融入“雪亮工程”重大成果，能實時調(diào)度全省視頻監(jiān)控覆蓋的鐵路沿線、公路卡口、河道、重點寺廟等重點部位。總分值20分，得分19分，得分率95%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對象，服務(wù)對象滿意度主要考察平臺系統(tǒng)使用者滿意度，滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進措施：下一年度我委將繼續(xù)加強預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費項目績效自評情況：政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費項目自評得分95.97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

6.“智慧政法綜合信息平臺項目專項經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為85.48分。項目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)成本3個二級指標(biāo)。全年項目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。

二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)?？偡种?0分，得分39.5分，得分率98.75%。

三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益3個二級指標(biāo)?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。

四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對象，服務(wù)對象滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進措施：我委將繼續(xù)加強預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。智慧政法綜合信息平臺項目專項經(jīng)費項目績效自評情況：智慧政法綜合信息平臺項目自評得分85.48，自評結(jié)果為“良”。

7.“2024年第一批省重大項目前期費省級基建投資預(yù)算專項經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96.14分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為28.48萬元,完成預(yù)算的94.93%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)成本3個二級指標(biāo)。全年項目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分18.66分，得分率93.30%。二是產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標(biāo)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。三是效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益3個二級指標(biāo)?？偡种?0分，得分17.99分，得分率89.95%。四是滿意度指標(biāo)：根據(jù)我委向社會提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對象，服務(wù)對象滿意度為90%。該指標(biāo)分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余。下一步改進措施：我委將繼續(xù)加強預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。2024年第一批省重大項目前期費省級基建投資預(yù)算專項經(jīng)費項目績效自評情況：2024年第一批省重大項目前期費省級基建投資預(yù)算項目自評得分96.14，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

三、部門重點績效評價結(jié)果

無

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

中共甘肅省委政法委員會2024年度決算公開表.xlsx

中共甘肅省委政法委員會2024年度績效自評報表.xlsx