2023年度中共甘肅省委政法委員會部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
中共甘肅省委政法委員會是省委領導和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責是：
（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導 。
（二）深入貫徹中央和省委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安甘肅、法治甘肅建設，加強過硬隊伍建設，深化信息化和智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強對全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教等有關法律法規(guī)、政策措施的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時向省委提出建議；參與有關法律法規(guī)的起草、修改工作，及時提出立法建議。
（六）建立完善掃黑除惡斗爭制度機制，指導推動全省掃黑除惡斗爭，組織開展掃黑除惡專項工作輿論宣傳、督導考核、表彰獎勵和責任查究等。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法單位依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（十）指導推動全省政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助省委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設；代管甘肅省法學會。
（十一）完成省委和中央政法委交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）機關內(nèi)設機構
機關內(nèi)設機構15個：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導處、綜治督導處、基層社會治理處、案件線索管理處（信訪室）、維穩(wěn)指導處、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術管理處等。另設政治部、機關黨委。
（二）參照公務員法管理單位
參照公務員法管理單位1個：甘肅省法學會。
（三）直屬事業(yè)單位
直屬事業(yè)單位1個：甘肅省社會治安綜合治理中心。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為17061.28萬元。與上年度相比，收、支總計各增加242.14萬元,增長1.44%，主要原因是2023年度專項經(jīng)費較去年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計8862.52萬元,其中：財政撥款收入8862.52萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計8227.26萬元,其中：基本支出3200.62萬元,占38.90%；項目支出5026.64萬元,占61.10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為16937.50萬元。與上年相比,各增加944.23萬元,增長5.9%。主要原因是2023年度專項經(jīng)費較去年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8220.98萬元,較上年決算數(shù)增加305.45萬元,增長3.86%。主要原因是人員工資數(shù)有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8220.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2711.53萬元,占32.98%；公共安全支出4628.20萬元,占56.3%；科學技術支出20.00萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出438.72萬元,占5.34%；衛(wèi)生健康支出190.16萬元,占2.31%；住房保障支出232.37萬元,占2.83%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9970.92萬元,支出決算為8220.98萬元,完成年初預算的82.45%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為3265.14萬元,支出決算為2711.53萬元,完成年初預算的83.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。
2．公共安全支出年初預算數(shù)為4980.00萬元,支出決算為4628.20萬元,完成年初預算的92.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。
3．科學技術支出年初預算數(shù)為1000.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預算的2.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該項目處于建設階段。
4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為288.62萬元,支出決算為438.72萬元,完成年初預算的152.01%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資較預算數(shù)有所增加。
5．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為190.16萬元,支出決算為190.16萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
6．住房保障支出年初預算數(shù)為247.00萬元,支出決算為232.37萬元,完成年初預算的94.08%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量有變動，總支出較年初預算金額小。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3200.62萬元。其中：
人員經(jīng)費2803.26萬元,較上年決算數(shù)增加94.24萬元,增長3.48%,主要原因是人員工資整體較上年有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
公用經(jīng)費397.36萬元,較上年決算數(shù)增加89.37萬元,增長29.02%,主要原因是辦公費支出略有增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為195.67萬元,支出決算為57.19萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出,較上年決算數(shù)增加7.55萬元,增長15.21%,主要原因是公務用車年限較久，運行維護較去年增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為25萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未安排因公出國,與上年決算數(shù)一致。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為150萬元,支出決算為56.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬元,增長26.0%,主要原因是公務用車年限較久，運行維護較去年增多。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)相同。
1.公務用車運行維護費全年預算數(shù)為150萬元,支出決算為56.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬元,增長26.0%,主要原因是公務用車年限較久，運行維護較去年增多。
2.公務接待費全年預算數(shù)為20.67萬元,支出決算為0.94萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務接待。較上年決算數(shù)減少4.06萬元,下降81.13%,主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務接待。外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待6批次63人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出397.36萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支水費、電費、資產(chǎn)運維費等，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加89.37萬元,增長29.02%,主要原因是資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
本年度會議費支出99.23萬元,較上年決算數(shù)增加52.65萬元,增長113.09%,主要原因是根據(jù)工作安排會議較去年增多，且去年因疫情影響會議減少。本年度培訓費支出55.48萬元,較上年決算數(shù)增加37.64萬元,增長210.99%,主要原因是主要原因是根據(jù)工作安排培訓較去年增多，且去年因疫情影響培訓減少。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計364.54萬元,其中：政府采購貨物支出44.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出319.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.71萬元,占政府采購支出總額的12.26%,其中：授予小微企業(yè)合同金額44.71萬元,占政府采購支出總額的12.26%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,二級項目0個,共涉及資金13858萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“見義勇為基金”“鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出2450萬元,從評價情況來看,2023年度，我委部分項目資金未及時支付，資產(chǎn)管理未及時盤點，項目管理未制定項目管理制度。我委下一步將加大資金支付力度，統(tǒng)籌規(guī)劃結轉結余資金和財政預算撥款，提高財政資金使用效率。加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)賬實相符，嚴格落實相關資產(chǎn)管理規(guī)定，提高資產(chǎn)管理安全性。完善項目管理制度，規(guī)范專項資金支出管理，加強專項資金管理統(tǒng)籌力度。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映政法維穩(wěn)工作專項補助、省見義勇為基金等10個項目績效自評結果。
1.“政法維穩(wěn)工作專項補助”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
政法維穩(wěn)工作專項補助項目年初預算數(shù)為1150萬元，調(diào)整全年預算數(shù)為1150萬元，全年執(zhí)行數(shù)為294.89萬元，預算執(zhí)行率25.64%，滿分10分，得分2.56分。
（2）總體績效目標完成情況分析
政法維穩(wěn)工作專項補助項目自評價總得分92.56分，自評結果為“優(yōu)”。
2023年我單位以工作機制創(chuàng)新為突破口，以筑牢基層穩(wěn)定防線為著力點，進一步加強政法維穩(wěn)工作，召開政法相關會議8場，開展政法工作培訓班5場，政法維穩(wěn)長效機制健全，有力的保障了社會和諧與穩(wěn)定。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定實施工作，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件，全力維護社會穩(wěn)定。全年政法輿情動態(tài)宣傳資料印制成本控制在40元，成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。辦公場所物業(yè)保障、各類宣傳平臺運維工作、舉辦政法工作培訓班、宣傳工作、召開政法相關會議按照年初工作計劃和部門工作及時和高質(zhì)量100%完成?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。2023年全面落實社會穩(wěn)定風險評估機制，統(tǒng)一謀劃建設“六位一體”的社會治安防控體系，創(chuàng)新完善多部門額參與的綜治維穩(wěn)工作機制，深入化解重大矛盾風險，協(xié)調(diào)、應對處置重大突發(fā)事件，本年度重大突發(fā)事件較上年度持續(xù)下降?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：根據(jù)我單位向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察人民群眾滿意度，滿意度為85%，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
本項目預算執(zhí)行率偏低，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預算資金有所結余，下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。
2.“社會治安綜合治理專項經(jīng)費”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
社會治安綜合治理專項經(jīng)費項目年初預算數(shù)為450萬元，全年預算數(shù)為450萬元，全年執(zhí)行數(shù)為4.55萬元，預算執(zhí)行率1.01%，滿分10分，得分0.10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
社會治安綜合治理專項經(jīng)費項目自評價總得分90.10分，自評結果為“優(yōu)”。
本年度我委加強對多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制的健全完善工作，強化對影響社會穩(wěn)定的矛盾和風險的預防、化解工作，召開綜治工作相關會議18場，組織綜治工作相關培訓10場，協(xié)調(diào)應對、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。加強對多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制的健全完善工作，強化對影響社會穩(wěn)定的矛盾和風險的預防、化解工作。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效和3個二級指標。2023年度突發(fā)事件處置工作召開綜治工作相關會議、組織綜治工作相關培訓高效、及時完成，有效推進了平安甘肅、法制甘肅建設，保障了人民安居樂業(yè)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。協(xié)調(diào)應對、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：我委通過加強打擊、防范、教育、管理、建設、改造等方面的工作，預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認可，人民群眾滿意度達到目標值，滿意度為85%。該指標權重分10分，按照評分標準得分10分，得分率100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
預算執(zhí)行率：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預算資金有所結余，下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。
3.“鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費項目年初預算數(shù)和全年預算數(shù)均為2300萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2300萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費項目自評得分96.84分，自評結果為“優(yōu)”。
我委政法委通過財政補助資金的投入，持續(xù)發(fā)揮鐵路護路聯(lián)防工作在維護鐵路安全、確保鐵路暢通及維護社會穩(wěn)定中的重要作用，本年度完成情況主要體現(xiàn)在：1）專兼職護路隊員勞務報酬發(fā)放1782萬元，發(fā)放率100%；2）有序推進全省護路信息化建設工作，大力開展愛路護路宣傳教育； 3）發(fā)揮日報調(diào)度作用，推動建立全省鐵路護路聯(lián)防“四雙”約束激勵考評考核體系，加強重點時期護路聯(lián)防工作，排摸掌握鐵路沿線社情隱患，及時做好問題預警跟蹤督辦。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。目前全省已開展鐵路護路聯(lián)防工作的涉路12個市45縣（區(qū)），專職護路隊員365人，護路線格員694人，設立專職護路隊伍60個，護路里程4536.8公里。全年項目支出成本控制率80%。總分值20分，得分16.84分，得分率84.20%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。2022年度專兼職隊員的工資每月或者每季度足額發(fā)放；各地愛路護路宣傳教育活動完成較好，采取了印發(fā)宣傳彩頁、發(fā)放印有宣傳教育字樣的雨傘、紙杯、轉發(fā)微信朋友圈等不同方式，充分利用網(wǎng)站和“兩微一端”等新媒體，手機推送公益廣告、鐵路安全常識進行宣傳;各地護路辦都在對專兼職隊員進行業(yè)務活動培訓，全省各地因地制宜，采用以會代訓等方式，加強對專兼職護路人員的培訓教育工作；各地護路辦每年會對周圍的大型養(yǎng)殖戶、種植戶、精神疾病患者、學校等進行排查，并對排查結果進行統(tǒng)計?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。維護鐵路治安持續(xù)穩(wěn)定，預防和處置擺放路障、擊打列車、牲畜上道等影響列車安全行駛問題；組織開展涉路矛盾糾紛及突出治安問題的排查，整治威脅鐵路運輸安全的風險問題和安全隱患；協(xié)調(diào)路地有關部門對轄區(qū)內(nèi)重點人員進行管控,整治鐵路安全保護區(qū)內(nèi)的安全風險隱患；通過宣傳和正面引導，預防和打擊盜竊鐵路運輸物資、拆盜鐵路器材、破壞鐵路設施等治安問題；防止破壞鐵路交通運輸和暴力恐怖活動的發(fā)生；防止發(fā)生群體性攔車斷道和沖擊鐵路事件，協(xié)助有關部門預防和處置群體性阻斷鐵路、攔截列車事件，保障鐵路運輸大動脈暢通及高鐵和旅客列車安全?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：我委積極加強鐵路護路聯(lián)防建設，保障人民群眾合法權益，鐵路運輸安全事關國計民生和經(jīng)濟社會發(fā)展大局，鐵路護路聯(lián)防工作通過重點線路巡防、治安專項整治、涉路矛盾糾紛排查調(diào)處，愛路護路宣傳教育、信息化網(wǎng)格化建設，以及對鐵路護路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強全省鐵路護路聯(lián)防組織建設及隊伍管理、基層群眾基礎建設，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達到85%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
護路隊員待遇預算偏低，預算成本控制率80%，下一步，我委加強項目單位預算編制指導，要求項目單位合理預測護路隊員待遇。
4.“省法學會專項經(jīng)費”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
省法學會專項經(jīng)費項目年初預算數(shù)和全年預算數(shù)均為115萬元、全年執(zhí)行數(shù)為93.58萬元，預算執(zhí)行率81.37%，滿分10分，得分8.14分。
（2）總體績效目標完成情況分析
省法學會專項經(jīng)費項目自評價總得分93.86分，自評結果為“優(yōu)”。
該項目由我單位下屬單位甘肅省法學會全面實施。省法學會積極推動我省法學研究事業(yè)的繁榮發(fā)展，為法治甘肅建設提供智力支持；舉辦法治論壇活動，深入實施“八五”普法，組織開展“雙百”和青年普法志愿者法治文化基層行活動，建立首席法律咨詢專家制度，編輯出版《甘肅法學》刊物，普法宣傳群眾覆蓋率為60%，滿意度為85%。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。2023年度法學會組織開展法學研究，舉辦法制論壇交流，組織全省普法志愿者法治文化基層活動，宣傳編輯出版法律圖書、刊物、資料等工作。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。年度法治論壇交流工作、年度課題研究工作、年度普法宣傳工作、課題研究成果轉化推介工作及時高效完成。編輯出版法律圖書刊物1部，有效促進營造遵紀守法環(huán)境?？偡种?0分，得分35.72分，得分率89.30%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。組織開展了“雙百”法治宣講活動，營造了濃厚的法治宣傳氛圍，為建設良法善治法治甘肅貢獻了力量?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：根據(jù)該項目向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。加大項目監(jiān)督管理力度，保證編輯出版法律圖書刊物達到產(chǎn)出目標數(shù)量。
5.“省見義勇為基金”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
省見義勇為基金項目年初預算數(shù)和全年預算數(shù)均為150萬元，全年執(zhí)行數(shù)150萬元，預算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
省見義勇為基金項目自評得分96.56分，自評結果為“優(yōu)”。
2023年，宣傳引導，大力營造見義勇為良好社會氛圍；創(chuàng)新突破，全面提升表彰獎勵工作成效；落實幫扶救助，努力解決見義勇為英模實際困難；走訪慰問，著力提升見義勇為英模尊崇感、榮譽感；拓寬渠道，不斷探索基金募集方法；加強自身建設，持續(xù)提高全省見義勇為工作水平。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。2023年度舉辦省見義勇為基金會成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會，為主動創(chuàng)穩(wěn)和愛心甘肅建設增添動力。全年項目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分17.89分，得分率89.45%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。截止 2023 年年底，我省見義勇為表彰人數(shù)20人，評價組現(xiàn)場查閱了甘肅省見義勇為基金會《關于甘肅省見義勇為英雄和先進分子表彰項目開展情況的評估報告》、《甘肅省第十次見義勇為英雄和先進分子表彰大會資料匯編》中表彰獎勵的省級見義勇為人員資料，見義勇為人員評定程序符合《甘肅省獎勵和保護見義勇為人員條例》的規(guī)定。見義勇為獎金發(fā)放及時。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。2023年加強宣傳表彰，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、每日甘肅、今日頭條、甘肅日報、甘肅電視臺等多家媒體對我省見義勇為相關工作進行宣傳報道。見義勇為宣傳活動對社會的影響力進一步擴大?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：我委認真落實甘肅省有關見義勇為人員權益保護條例，弘揚社會正氣，鼓勵和保護公民同違法犯罪分子作斗爭的積極性，維護見義勇為人員的合法權益，加強社會治安綜合治理，保障國家、公共利益和人民生命財產(chǎn)安全，促進社會主義精神文明建設。見義勇為人員滿意度為90%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
舉辦省見義勇為基金會成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會支出成本控制率85%。下一步，我委加強項目單位預算編制指導，要求項目單位合理預測宣傳費用。
6.“信息化建設及運行維護費”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
信息化建設及運行維護費項目年初預算數(shù)為415萬元，全年預算數(shù)為415萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬元，預算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分。
（2）總體績效目標完成情況分析
信息化建設及運行維護費項目自評得分90分，自評結果為“優(yōu)”。
我委2023年度已完成6套系統(tǒng)、136項硬件設施及110條專線的運維服務，但按照合同約定質(zhì)保期未結束，故未結算運維費用。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。2023年度提升ZF801機房的運行維護水平，確保機房承載的各類政法業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。發(fā)現(xiàn)并堵塞ZF801機房建設運行中存在的安全漏洞，降低安全風險，確保網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。ZF801機房等級保護和密碼應用評估工作、ZF801機房運行維護工作完成及時完成，保障了全省政法系統(tǒng)政策運行?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。我委高度重視信息化建設工作，積極主動適應信息化、網(wǎng)絡化的時代要求，進一步提高了信息化水平。通過機房搬遷及運維服務的提升，建成網(wǎng)絡通信基礎設施，進一步提高了省委政法委信息化整體運維能力，保證政法網(wǎng)絡系統(tǒng)安全性，健全“12345”公共法律服務體系。總分值20分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：根據(jù)我單位向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象對平臺系統(tǒng)使用者滿意度達到90%，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
預算執(zhí)行率：按照項目合同約定，項目服務結束后完成資金支付，因項目在2023年質(zhì)保期未結束，資金未支付，故預算執(zhí)行率偏低。我單位會進一步協(xié)調(diào)加快項目支出進度，提高預算執(zhí)行率。
7.“政法系統(tǒng)應用平臺項目專項經(jīng)費”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
政法系統(tǒng)應用平臺項目專項經(jīng)費項目年初預算數(shù)為650萬元，全年預算數(shù)為650萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬元，預算執(zhí)行率0.00%，滿分10分，得分0分。
（2）總體績效目標完成情況分析
政法系統(tǒng)應用平臺專項經(jīng)費項目自評得分90分，自評結果為“優(yōu)”。
省委政法委以統(tǒng)一謀劃部署、統(tǒng)一建設標準、統(tǒng)一運行規(guī)范和統(tǒng)一采集、匯聚、共享、應用為模式，建設了平安甘肅信息化支撐管理平臺。我委2023年度實現(xiàn)甘肅省“雪亮工程”省級示范平臺建設項目平臺運行穩(wěn)定，平安甘肅信息化支撐管理平臺運行穩(wěn)定。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。2023年度甘肅省“雪亮工程”省級示范平臺建設項目平臺運行穩(wěn)定，基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的目標；平安甘肅信息化支撐管理平臺運行穩(wěn)定，對社會綜合治理能力形成有效支撐。全年項目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。年度計劃“雪亮工程”省級示范平臺建設項目、年度計劃平安甘肅信息化支撐管理平臺項目建設完成率100%，嚴格按照合同和技術標準建設?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。聯(lián)通搭建了縱向聯(lián)通省、市、縣、鄉(xiāng)，橫向覆蓋多家平安甘肅建設責任單位的數(shù)據(jù)交換對接和共享應用通道。命案風險智能預警系統(tǒng)，建立33個預警指標，平臺融入“雪亮工程”重大成果，能實時調(diào)度全省視頻監(jiān)控覆蓋的鐵路沿線、公路卡口、河道、重點寺廟等重點部位?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：根據(jù)我單位向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察平臺系統(tǒng)使用者滿意度，滿意度度為85%。該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
本項目預算執(zhí)行率偏低，預算資金有所結余，下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。
8.“專職網(wǎng)格員補助經(jīng)費項目”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
專職網(wǎng)格員補助經(jīng)費項目年初預算數(shù)、全年預算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為5900萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
專職網(wǎng)格員補助經(jīng)費項目自評價總得分100分，自評結果為“優(yōu)”。
本年度我委出臺甘肅省網(wǎng)格化服務管理工作辦法，統(tǒng)一劃分網(wǎng)格和配備專職網(wǎng)格員4萬人，按時落實5900萬獎補資金，準確、及時發(fā)放網(wǎng)格員補貼，全省專職群防群治隊伍穩(wěn)定。開展萬名網(wǎng)格員能力提升行動和“百萬警進千萬家”活動，公眾生活治安安全感指數(shù)穩(wěn)步提高。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。建成一支4萬人的專職群防群治隊伍,使他們在協(xié)助巡邏防護、社區(qū)防范、重點人員管控等方面充分發(fā)揮作用，維護社會持續(xù)安全穩(wěn)定。全年項目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個二級指標。根據(jù)《關于報送專職群防群治隊伍相關情況的通知》，部門督促指導各縣(市、區(qū))嚴格落實專職群防群治隊伍實名制、動態(tài)化管理制度，健全完善專職群防群治隊伍信息庫，加強隊員日常管理考核等工作，并定期組織開展督促檢查，規(guī)范隊伍建設管理;根據(jù)相關文件，全省各市(州)擬補助 4萬人，實際向各市(州)按照3.4人次標準下?lián)芙?jīng)費，每人每月100元?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。通過積極發(fā)揮專職群防群治隊伍對預防和治理違法犯罪活動、維護所在地區(qū)治安的重要作用，提升了群眾安全感。總分值20分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：本項目服務對象滿意度主要考察群防群治隊員滿意度，我委嚴格落實專職群防群治隊伍補助經(jīng)費相關政策文件要求，按實有群防群治隊員人數(shù)足額保障，及時發(fā)放補助資金，有效提高了群防群治對員的積極性，群防群治隊員滿意度85%，達到目標值。該指標權重分10分，按照評分標準得分10分，得分率100%。
9.“重性精神障礙患者監(jiān)護工作“以獎代補”經(jīng)費項目”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
重性精神障礙患者監(jiān)護工作“以獎代補”經(jīng)費項目年初預算數(shù)、全年預算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為600萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
重性精神障礙患者監(jiān)護工作“以獎代補”經(jīng)費項目自評價總得分97.89分，自評結果為“優(yōu)”。
本項目主要用于對全省范圍內(nèi)納入公安機關信息系統(tǒng)內(nèi)嚴重精神障礙患者的監(jiān)護人有效履行監(jiān)護責任給予監(jiān)護補助，我單位嚴格落實“以獎代補”相關政策，按實有患者足額保障，2023年鼓勵和督促監(jiān)護人認真履行監(jiān)護責任，本年度肇事肇禍事件發(fā)生率較去年下降，有效維護了社會的安全和穩(wěn)定。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。依照《辦法》規(guī)定，對“以獎代補”補助資金進行合理分配，及時下?lián)苤粮魇兄?。補貼發(fā)放人數(shù)達到1500人，發(fā)放標準合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項目支出成本控制率85%，總分值20分，得分17.89分，得分率89.45%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本4個二級指標。根據(jù)《關于實施以獎代補政策落實嚴重精神障礙患者監(jiān)護責任的意見》(中綜辦[2016]1號)、《關于印發(fā)〈甘肅省實施嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補工作辦法(試行)>的通知》(甘綜治委[2016]8號)，全年補貼發(fā)放人數(shù)達到1500人，發(fā)放人數(shù)達到年初設定目標，程序合規(guī)及時?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。健全組織領導機制、監(jiān)護機制、跟蹤管理機制，降低有責事件發(fā)生數(shù)和肇事肇禍案事件發(fā)生數(shù)?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。
滿意度指標：根據(jù)我單位向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察監(jiān)護人滿意度，我單位嚴格落實“以獎代補”相關政策文件，按實有患者人數(shù)足額保障，及時撥付補助資金，有效提高了監(jiān)護人的積極性，監(jiān)護人滿意度較高，達到目標值，按照評分標準，該指標得滿分10分。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
補貼發(fā)放人數(shù)達到1500人，發(fā)放標準合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項目支出成本控制率85%，下一步，我委加強項目單位預算編制指導，要求項目單位合理預測項目成本。
10.“國家司法救助資金”項目績效自評情況：
（1）項目支出預算執(zhí)行情況
國家司法救助資金項目年初預算數(shù)、全年預算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為200萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。
（2）總體績效目標完成情況分析
國家司法救助資金項目自評價總得分98分，自評結果為“優(yōu)”。
2023年我委不斷強化主動服務意識，幫助受到侵害但無法獲得有效賠償?shù)漠斒氯藬[脫了生活困境，司法救助數(shù)量達到50件，妥善化解社會矛盾，積極探索司法救助幫扶措施，讓身處困境的當事人感受到了黨和政府的關懷，司法救助效果較好。
（3）各項指標完成情況分析
項目支出指標設置成本指標為20%，產(chǎn)出指標為40%，效益指標20%，滿意度指標10%。
成本指標：成本指標下設經(jīng)濟成本二級指標。不斷強化主動服務意識，司法救助案件完成率、應救盡救率達到100%，保障國家司法救助社會效果，健全司法救助長效機制。全年項目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。
產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標下設產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本4個二級指標。根據(jù)《關于印發(fā)(甘肅省國家司法救助資金量化標準實施細則(試行)〉的通知》(甘政法發(fā)[2017]120號)和《2022年國家司法救助情況統(tǒng)計表》，國家司法救助資金使用符合“甘肅省國家司法救助資金量化測算標準”，按照要求，程序合規(guī)及時完成了全年工作任務；總分值40分，得分40分，得分率100%。
效益指標：效益指標下設社會效益二級指標。根據(jù)《關于印發(fā)〈甘肅省國家司法救助實施辦法〉的通知》(甘政法發(fā)[2021]52號)《甘肅省國家司法救助資金量化標準實施細則(試行)》，司法救助基金建立了長效運行機制。國家司法救助社會效果良好率80%，總分值20分，得分18分，得分率90%。
滿意度指標：根據(jù)我單位向社會提供公共產(chǎn)品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。
（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
司法救助基金建立了長效運行機制。國家司法救助社會效果良好率80%，下一年度我委將繼續(xù)加強項目管理，提高國家司法救助社會效果。
三、部門績效評價結果
以紙質(zhì)附件形式附后。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
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