2021年度中共甘肅省委政法委員會部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

中共甘肅省委政法委員會是省委領導全省政法工作的職能部門。其主要職責是：

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安甘肅、法治甘肅建設，加強過硬隊伍建設，深化信息化和智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強對全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定等有關法律法規(guī)、政策措施的實施工作。

（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時向省委提出建議；參與有關法律法規(guī)的起草、修改工作，及時提出立法建議。

（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導推動全省政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助省委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設；代管省法學會、省綜治中心。

二、機構設置

機關內設機構15個：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導處、綜治督導處、基層社會治理處、維穩(wěn)指導處、信息技術管理處等。另設政治部、機關黨委。

第二部分 2021年度部門決算表

 （報表見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據)

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計16,705.51萬元。收、支較上年決算數減少2,512.70萬元,下降13.07%,主要原因是上年度財政結轉結余較去年減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計9,410.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9,359.31萬元，占99.46%；其他收入50.80萬元，占0.54%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計12,951.55萬元，其中：基本支出2,326.66萬元，占17.96%；項目支出10,624.89萬元，占82.04%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計16,600.80萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2,185.69萬元，下降11.63%。上年度財政結轉結余較去年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出12,951.55萬元，較上年決算數增加4,179.21萬元，增長47.64%。主要原因是公共安全支出增加。主要用于以下幾個方面： 

1．一般公共服務支出年初預算數為2,026.02萬元，支出決算為3,561.59萬元，完成年初預算的175.79%,決算數大于預算數的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預算數為4,980.65萬元，支出決算為8,958.06萬元，完成年初預算的179.86%,決算數大于預算數的主要原因是改變功能科目使用資金。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為181.04萬元，支出決算為202.84萬元，完成年初預算的112.04%,決算數大于預算數的主要原因是人員增減變動。

4．衛(wèi)生健康支出年初預算數為119.39萬元，支出決算為119.39萬元，完成年初預算的100.00%。 

5．住房保障支出年初預算數為115.81萬元，支出決算為109.67萬元，完成年初預算的94.70%,決算數小于預算數的主要原因是人員增減變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,326.66萬元。其中：人員經費2,020.71萬元，較上年決算數減少191.36萬元，下降8.65%，主要原因是人員增減變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費305.94萬元，較上年決算數增加305.94萬元，主要原因是上年公用經費從業(yè)務費中列支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為171.91萬元，支出決算為45.01萬元，完成年初預算的26.18%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用。年初預算數為25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算數為150.13萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預算的28.16%,決算數小于預算數的主要原因是，嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃，同時公務出行方式盡可能選用公共交通工具出行。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為150.13萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預算的28.16%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出計劃，同時公務出行方式盡可能選用公共交通工具出行。

3.公務接待費。年初預算數為21.78萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預算的12.56%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待活動。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為11輛；國內公務接待4批次140人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出305.94萬元，機關運行經費主要用于開支取暖費、交通補助。機關運行經費較上年決算數增加305.94萬元，主要原因是上年度調整支出項目。其中，本年度會議費支出82.83萬元，較上年決算數減少19.31萬元，下降18.91%，主要原因是主要原因是疫情期間會議召開多采用線上模式。本年度培訓費支出43.42萬元，較上年決算數增加0.82萬元，增長1.92%，主要原因是本年度培訓較上年度有所增加。

九、政府采購支出情況說明

我單位2021年度無政府采購相關經費。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛。單價50萬元（含）以上通用設備3臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金10624.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的82%。從評價情況來看，本部門各項管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過程和結果皆有據可依，有章可循。

（2）我部門今年在省級部門決算中反映9項項目績效自評結果。

政法維穩(wěn)工作專項經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94.54分，自評結果為“優(yōu)”。政法維穩(wěn)工作專項經費項目年初預算數為1150萬元，調整全年預算數為1684.49萬元，全年執(zhí)行數為764.49萬元，預算執(zhí)行率45.38%，滿分10分，得分4.54分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量、產出時效和產出成本4個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益、可持續(xù)影響指標2個二級指標。總分值30分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察人民群眾滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預算資金有所結余。下一步改進措施：下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。

社會治安綜合治理專項經費項目自評綜述：社會治安綜合治理專項經費項目自評價總得分98.31分，自評結果為“優(yōu)”。社會治安綜合治理專項經費年初預算數為450萬元，全年預算數為959.07萬元，全年執(zhí)行數為797.22萬元，預算執(zhí)行率83.12%，滿分10分，得分8.31分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量和產出時效和3個二級指標?？偡种?0分，得分80分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益指標和可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，我委通過加強打擊、防范、教育、管理、建設、改造等方面的工作，預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認可，人民群眾滿意度達到目標值。該指標權重分10分，按照評分標準得分10分，得分率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預算資金有所結余。下一步改進措施。下一步改進措施：下一年度我委將繼續(xù)加強預算管理，合理編制預算，提高資金使用效率。

鐵路護路聯(lián)防經費項目自評綜述：鐵路護路聯(lián)防經費自評得分100分，自評結果為“優(yōu)”。鐵路護路聯(lián)防經費項目年初預算數和全年預算數均為2300萬元，全年執(zhí)行數為2300萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量和產出時效3個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益指標和可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，我委積極加強鐵路護路聯(lián)防建設，保障人民群眾合法權益，鐵路運輸安全事關國計民生和經濟社會發(fā)展大局，鐵路護路聯(lián)防工作通過重點線路巡防、治安專項整治、涉路矛盾糾紛排查調處，愛路護路宣傳教育、信息化網格化建設，以及對鐵路護路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強全省鐵路護路聯(lián)防組織建設及隊伍管理、基層群眾基礎建設，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達到90%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。

法學會專項經費項目自評綜述：法學會專項經費項目自評價總得分100分，自評結果為“優(yōu)”。年初預算數和全年預算數均為115萬元、全年執(zhí)行數為119.2萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量和產出時效3個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益、可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，根據該項目向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。

見義勇為專項經費自評綜述：見義勇為專項經費項目自評得分100分，自評結果為“優(yōu)”。項目年初預算數和全年預算數均為150萬元，全年執(zhí)行數150萬元，預算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分。績效目標完成情況：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量和產出時效3個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。效益指標，效益指標下設社會效益指標和可持續(xù)影響指標2個二級指標。總分值30分，得分30分，得分率100%。滿意度指標，我委認真落實甘肅省有關見義勇為人員權益保護條例，弘揚社會正氣，鼓勵和保護公民同違法犯罪分子作斗爭的積極性，維護見義勇為人員的合法權益，加強社會治安綜合治理，保障國家、公共利益和人民生命財產安全，促進社會主義精神文明建設，堅決避免見義勇為人員“流血又流淚，傷心又傷身”的事件發(fā)生，并對危害見義勇為人員合法權益事項采取法律支持。見義勇為人員滿意度為90%。該指標分值10分，得分10分，得分率100%。

信息化建設及運行維護費項目自評綜述：信息化建設及運行維護費項目自評得分86.55分，自評結果為“良”。我委2021年度已完成6套系統(tǒng)、136項硬件設施及110條專線的運維服務，但按照合同約定質保期未結束，故未結算運維費用。信息化建設及運行維護費項目年初預算數為415.65萬元，全年預算數為415.65萬元，全年執(zhí)行數為0萬元，預算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量和產出時效3個二級指標。總分值50分，得分46.55分，得分率93.1%。

二是效益指標，效益指標下設社會效益指標和可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。我委高度重視信息化建設工作，積極主動適應信息化、網絡化的時代要求，進一步提高了信息化水平。三是滿意度指標，根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察平臺系統(tǒng)使用者滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：按照項目合同約定，項目服務結束后完成資金支付，因項目在2021年質保期未結束，資金未支付，故預算執(zhí)行率偏低。下一步改進措施：我單位會進一步協(xié)調加快項目支出進度，提高預算執(zhí)行率。

專職群防群治隊伍補助經費項目自評綜述：專職群防群治隊伍補助經費項目自評總得分100分，自評結果為“優(yōu)”。專職群防群治隊伍補助經費項目年初預算數、全年預算數和全年執(zhí)行數均為4800萬元，項目預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。績效目標完成情況：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量、產出時效和產出成本4個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益指標和可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，本項目服務對象滿意度主要考察群防群治隊員滿意度，我委嚴格落實專職群防群治隊伍補助經費相關政策文件要求，按實有群防群治隊員人數足額保障，及時發(fā)放補助資金，有效提高了群防群治對員的積極性，群防群治隊員滿意度85%，達到目標值。該指標權重分10分，按照評分標準得分10分，得分率100%。

重性精神障礙患者“以獎代補”補助經費項目自評綜述：重性精神障礙患者“以獎代補”補助經費項目自評總得分100分，自評結果為“優(yōu)”。重性精神障礙患者“以獎代補”補助經費項目年初預算數、全年預算數和全年執(zhí)行數均為500萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。績效目標完成情況：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量、產出時效和產出成本4個二級指標?？偡种?0分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益、可持續(xù)影響指標2個二級指標。總分值30分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標，根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察監(jiān)護人滿意度，我單位嚴格落實“以獎代補”相關政策文件，按實有患者人數足額保障，及時撥付補助資金，有效提高了監(jiān)護人的積極性，監(jiān)護人滿意度較高，達到目標值，按照評分標準，該指標得滿分10分。

司法救助資金項目自評綜述：司法救助資金項目自評總得分100分，自評結果為“優(yōu)”。司法救助資金項目年初預算數、全年預算數和全年執(zhí)行數均為385萬元，預算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分?？冃繕送瓿汕闆r：一是產出指標，產出指標下設產出數量、產出質量、產出時效和產出成本4個二級指標。總分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指標，效益指標下設社會效益、可持續(xù)影響指標2個二級指標?？偡种?0分，得分30分，得分率100%。三是滿意度指標：根據我單位向社會提供公共產品和服務的主要對象，服務對象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標分值合計10分，自評得分10分，得分率為100%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表:

1.中共甘肅省委政法委員會2021年度決算公開表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220542441.xls

2.中共甘肅省委政法委員會2021年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評報表https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220556650.xls

3. 中共甘肅省委政法委員會2021年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評報告https://statics.gszfw.gov.cn/szfw/uploadfile/2022/0823/20220823220610870.docx

中共甘肅省委政法委員會

2022年8月18日