2023年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

2023年度中共甘肅省委政法委員會(huì)部門決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭(zhēng)制度機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭(zhēng)，組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法單位依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（十）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會(huì)。

（十一）完成省委和中央政法委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、案件線索管理處（信訪室）、維穩(wěn)指導(dǎo)處、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省法學(xué)會(huì)。

（三）直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位1個(gè)：甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

中共甘肅省委政法委員會(huì)2023年度決算公開表.xlsx

中共甘肅省委政法委員會(huì)2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)表.XLS

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為17061.28萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加242.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.44%，主要原因是2023年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)8862.52萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入8862.52萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)8227.26萬(wàn)元,其中：基本支出3200.62萬(wàn)元,占38.90%；項(xiàng)目支出5026.64萬(wàn)元,占61.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為16937.50萬(wàn)元。與上年相比,各增加944.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。主要原因是2023年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8220.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加305.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.86%。主要原因是人員工資數(shù)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8220.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2711.53萬(wàn)元,占32.98%；公共安全支出4628.20萬(wàn)元,占56.3%；科學(xué)技術(shù)支出20.00萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出438.72萬(wàn)元,占5.34%；衛(wèi)生健康支出190.16萬(wàn)元,占2.31%；住房保障支出232.37萬(wàn)元,占2.83%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9970.92萬(wàn)元,支出決算為8220.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.45%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3265.14萬(wàn)元,支出決算為2711.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為4980.00萬(wàn)元,支出決算為4628.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改變功能科目使用資金。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1000.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目處于建設(shè)階段。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為288.62萬(wàn)元,支出決算為438.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資較預(yù)算數(shù)有所增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為190.16萬(wàn)元,支出決算為190.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為247.00萬(wàn)元,支出決算為232.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量有變動(dòng)，總支出較年初預(yù)算金額小。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3200.62萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2803.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加94.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.48%,主要原因是人員工資整體較上年有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)397.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加89.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.02%,主要原因是辦公費(fèi)支出略有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為195.67萬(wàn)元,支出決算為57.19萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”政策規(guī)定，壓減支出,較上年決算數(shù)增加7.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.21%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國(guó),與上年決算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為56.24萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.0%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)相同。

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為56.24萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策規(guī)定，壓減不必要公車開支,較上年決算數(shù)增加11.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.0%,主要原因是公務(wù)用車年限較久，運(yùn)行維護(hù)較去年增多。

2.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為20.67萬(wàn)元,支出決算為0.94萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。較上年決算數(shù)減少4.06萬(wàn)元,下降81.13%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓減不必要公務(wù)接待。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次63人,其中：外事接待0批次,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出397.36萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支水費(fèi)、電費(fèi)、資產(chǎn)運(yùn)維費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加89.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.02%,主要原因是資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出99.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.09%,主要原因是根據(jù)工作安排會(huì)議較去年增多，且去年因疫情影響會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出55.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.99%,主要原因是主要原因是根據(jù)工作安排培訓(xùn)較去年增多，且去年因疫情影響培訓(xùn)減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)364.54萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出44.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出319.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.26%,其中：授予小微企業(yè)合同金額44.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的12.26%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金13858萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“見義勇為基金”“鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2450萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來看,2023年度，我委部分項(xiàng)目資金未及時(shí)支付，資產(chǎn)管理未及時(shí)盤點(diǎn)，項(xiàng)目管理未制定項(xiàng)目管理制度。我委下一步將加大資金支付力度，統(tǒng)籌規(guī)劃結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和財(cái)政預(yù)算撥款，提高財(cái)政資金使用效率。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，提高資產(chǎn)管理安全性。完善項(xiàng)目管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金支出管理，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理統(tǒng)籌力度。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助、省見義勇為基金等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元，調(diào)整全年預(yù)算數(shù)為1150萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為294.89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率25.64%，滿分10分，得分2.56分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分92.56分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年我單位以工作機(jī)制創(chuàng)新為突破口，以筑牢基層穩(wěn)定防線為著力點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)政法維穩(wěn)工作，召開政法相關(guān)會(huì)議8場(chǎng)，開展政法工作培訓(xùn)班5場(chǎng)，政法維穩(wěn)長(zhǎng)效機(jī)制健全，有力的保障了社會(huì)和諧與穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定實(shí)施工作，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年政法輿情動(dòng)態(tài)宣傳資料印制成本控制在40元，成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。辦公場(chǎng)所物業(yè)保障、各類宣傳平臺(tái)運(yùn)維工作、舉辦政法工作培訓(xùn)班、宣傳工作、召開政法相關(guān)會(huì)議按照年初工作計(jì)劃和部門工作及時(shí)和高質(zhì)量100%完成?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2023年全面落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，統(tǒng)一謀劃建設(shè)“六位一體”的社會(huì)治安防控體系，創(chuàng)新完善多部門額參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，深入化解重大矛盾風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)、應(yīng)對(duì)處置重大突發(fā)事件，本年度重大突發(fā)事件較上年度持續(xù)下降。總分值20分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察人民群眾滿意度，滿意度為85%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

2.“社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為4.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率1.01%，滿分10分，得分0.10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分90.10分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本年度我委加強(qiáng)對(duì)多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制的健全完善工作，強(qiáng)化對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、化解工作，召開綜治工作相關(guān)會(huì)議18場(chǎng)，組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)10場(chǎng)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制的健全完善工作，強(qiáng)化對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、化解工作。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效和3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。2023年度突發(fā)事件處置工作召開綜治工作相關(guān)會(huì)議、組織綜治工作相關(guān)培訓(xùn)高效、及時(shí)完成，有效推進(jìn)了平安甘肅、法制甘肅建設(shè)，保障了人民安居樂業(yè)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)、處置重大突發(fā)事件，確保全省藏區(qū)和涉民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定，治安秩序良好，群眾有安全感?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，取得人民群眾的認(rèn)可，人民群眾滿意度達(dá)到目標(biāo)值，滿意度為85%。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行率：本年度優(yōu)先使用上年存量資金，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

3.“鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為2300萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為2300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分96.84分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

我委政法委通過財(cái)政補(bǔ)助資金的投入，持續(xù)發(fā)揮鐵路護(hù)路聯(lián)防工作在維護(hù)鐵路安全、確保鐵路暢通及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的重要作用，本年度完成情況主要體現(xiàn)在：1）專兼職護(hù)路隊(duì)員勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放1782萬(wàn)元，發(fā)放率100%；2）有序推進(jìn)全省護(hù)路信息化建設(shè)工作，大力開展愛路護(hù)路宣傳教育； 3）發(fā)揮日?qǐng)?bào)調(diào)度作用，推動(dòng)建立全省鐵路護(hù)路聯(lián)防“四雙”約束激勵(lì)考評(píng)考核體系，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)期護(hù)路聯(lián)防工作，排摸掌握鐵路沿線社情隱患，及時(shí)做好問題預(yù)警跟蹤督辦。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。目前全省已開展鐵路護(hù)路聯(lián)防工作的涉路12個(gè)市45縣（區(qū)），專職護(hù)路隊(duì)員365人，護(hù)路線格員694人，設(shè)立專職護(hù)路隊(duì)伍60個(gè)，護(hù)路里程4536.8公里。全年項(xiàng)目支出成本控制率80%?？偡种?0分，得分16.84分，得分率84.20%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。2022年度專兼職隊(duì)員的工資每月或者每季度足額發(fā)放；各地愛路護(hù)路宣傳教育活動(dòng)完成較好，采取了印發(fā)宣傳彩頁(yè)、發(fā)放印有宣傳教育字樣的雨傘、紙杯、轉(zhuǎn)發(fā)微信朋友圈等不同方式，充分利用網(wǎng)站和“兩微一端”等新媒體，手機(jī)推送公益廣告、鐵路安全常識(shí)進(jìn)行宣傳;各地護(hù)路辦都在對(duì)專兼職隊(duì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)培訓(xùn)，全省各地因地制宜，采用以會(huì)代訓(xùn)等方式，加強(qiáng)對(duì)專兼職護(hù)路人員的培訓(xùn)教育工作；各地護(hù)路辦每年會(huì)對(duì)周圍的大型養(yǎng)殖戶、種植戶、精神疾病患者、學(xué)校等進(jìn)行排查，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。維護(hù)鐵路治安持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)防和處置擺放路障、擊打列車、牲畜上道等影響列車安全行駛問題；組織開展涉路矛盾糾紛及突出治安問題的排查，整治威脅鐵路運(yùn)輸安全的風(fēng)險(xiǎn)問題和安全隱患；協(xié)調(diào)路地有關(guān)部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)人員進(jìn)行管控,整治鐵路安全保護(hù)區(qū)內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；通過宣傳和正面引導(dǎo)，預(yù)防和打擊盜竊鐵路運(yùn)輸物資、拆盜鐵路器材、破壞鐵路設(shè)施等治安問題；防止破壞鐵路交通運(yùn)輸和暴力恐怖活動(dòng)的發(fā)生；防止發(fā)生群體性攔車斷道和沖擊鐵路事件，協(xié)助有關(guān)部門預(yù)防和處置群體性阻斷鐵路、攔截列車事件，保障鐵路運(yùn)輸大動(dòng)脈暢通及高鐵和旅客列車安全?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委積極加強(qiáng)鐵路護(hù)路聯(lián)防建設(shè)，保障人民群眾合法權(quán)益，鐵路運(yùn)輸安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，鐵路護(hù)路聯(lián)防工作通過重點(diǎn)線路巡防、治安專項(xiàng)整治、涉路矛盾糾紛排查調(diào)處，愛路護(hù)路宣傳教育、信息化網(wǎng)格化建設(shè)，以及對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防工作人防、物防、技防等手段的投入和加強(qiáng)，不斷完善立體化鐵路治安防控體系，加強(qiáng)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防組織建設(shè)及隊(duì)伍管理、基層群眾基礎(chǔ)建設(shè)，創(chuàng)建平安鐵路，人民群眾滿意度達(dá)到85%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

護(hù)路隊(duì)員待遇預(yù)算偏低，預(yù)算成本控制率80%，下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)護(hù)路隊(duì)員待遇。

4.“省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為115萬(wàn)元、全年執(zhí)行數(shù)為93.58萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率81.37%，滿分10分，得分8.14分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分93.86分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

該項(xiàng)目由我單位下屬單位甘肅省法學(xué)會(huì)全面實(shí)施。省法學(xué)會(huì)積極推動(dòng)我省法學(xué)研究事業(yè)的繁榮發(fā)展，為法治甘肅建設(shè)提供智力支持；舉辦法治論壇活動(dòng)，深入實(shí)施“八五”普法，組織開展“雙百”和青年普法志愿者法治文化基層行活動(dòng)，建立首席法律咨詢專家制度，編輯出版《甘肅法學(xué)》刊物，普法宣傳群眾覆蓋率為60%，滿意度為85%。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度法學(xué)會(huì)組織開展法學(xué)研究，舉辦法制論壇交流，組織全省普法志愿者法治文化基層活動(dòng)，宣傳編輯出版法律圖書、刊物、資料等工作。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。年度法治論壇交流工作、年度課題研究工作、年度普法宣傳工作、課題研究成果轉(zhuǎn)化推介工作及時(shí)高效完成。編輯出版法律圖書刊物1部，有效促進(jìn)營(yíng)造遵紀(jì)守法環(huán)境?？偡种?0分，得分35.72分，得分率89.30%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。組織開展了“雙百”法治宣講活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的法治宣傳氛圍，為建設(shè)良法善治法治甘肅貢獻(xiàn)了力量?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)該項(xiàng)目向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察受普法宣傳人民滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。加大項(xiàng)目監(jiān)督管理力度，保證編輯出版法律圖書刊物達(dá)到產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量。

5.“省見義勇為基金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

省見義勇為基金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)均為150萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

省見義勇為基金項(xiàng)目自評(píng)得分96.56分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年，宣傳引導(dǎo)，大力營(yíng)造見義勇為良好社會(huì)氛圍；創(chuàng)新突破，全面提升表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作成效；落實(shí)幫扶救助，努力解決見義勇為英模實(shí)際困難；走訪慰問，著力提升見義勇為英模尊崇感、榮譽(yù)感；拓寬渠道，不斷探索基金募集方法；加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)提高全省見義勇為工作水平。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度舉辦省見義勇為基金會(huì)成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會(huì)，為主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)和愛心甘肅建設(shè)增添動(dòng)力。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%?？偡种?0分，得分17.89分，得分率89.45%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。截止 2023 年年底，我省見義勇為表彰人數(shù)20人，評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)查閱了甘肅省見義勇為基金會(huì)《關(guān)于甘肅省見義勇為英雄和先進(jìn)分子表彰項(xiàng)目開展情況的評(píng)估報(bào)告》、《甘肅省第十次見義勇為英雄和先進(jìn)分子表彰大會(huì)資料匯編》中表彰獎(jiǎng)勵(lì)的省級(jí)見義勇為人員資料，見義勇為人員評(píng)定程序符合《甘肅省獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)見義勇為人員條例》的規(guī)定。見義勇為獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。2023年加強(qiáng)宣傳表彰，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、每日甘肅、今日頭條、甘肅日?qǐng)?bào)、甘肅電視臺(tái)等多家媒體對(duì)我省見義勇為相關(guān)工作進(jìn)行宣傳報(bào)道。見義勇為宣傳活動(dòng)對(duì)社會(huì)的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：我委認(rèn)真落實(shí)甘肅省有關(guān)見義勇為人員權(quán)益保護(hù)條例，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，鼓勵(lì)和保護(hù)公民同違法犯罪分子作斗爭(zhēng)的積極性，維護(hù)見義勇為人員的合法權(quán)益，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障國(guó)家、公共利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。見義勇為人員滿意度為90%。該指標(biāo)分值10分，得分10分，得分率100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

舉辦省見義勇為基金會(huì)成立30周年暨全省第十一次見義勇為英模表彰晚會(huì)支出成本控制率85%。下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)宣傳費(fèi)用。

6.“信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為415萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為415萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0，滿分10分，得分0分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

我委2023年度已完成6套系統(tǒng)、136項(xiàng)硬件設(shè)施及110條專線的運(yùn)維服務(wù)，但按照合同約定質(zhì)保期未結(jié)束，故未結(jié)算運(yùn)維費(fèi)用。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度提升ZF801機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)水平，確保機(jī)房承載的各類政法業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)并堵塞ZF801機(jī)房建設(shè)運(yùn)行中存在的安全漏洞，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，確保網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%。總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。ZF801機(jī)房等級(jí)保護(hù)和密碼應(yīng)用評(píng)估工作、ZF801機(jī)房運(yùn)行維護(hù)工作完成及時(shí)完成，保障了全省政法系統(tǒng)政策運(yùn)行。總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。我委高度重視信息化建設(shè)工作，積極主動(dòng)適應(yīng)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代要求，進(jìn)一步提高了信息化水平。通過機(jī)房搬遷及運(yùn)維服務(wù)的提升，建成網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提高了省委政法委信息化整體運(yùn)維能力，保證政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，健全“12345”公共法律服務(wù)體系?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度達(dá)到90%，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行率：按照項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束后完成資金支付，因項(xiàng)目在2023年質(zhì)保期未結(jié)束，資金未支付，故預(yù)算執(zhí)行率偏低。我單位會(huì)進(jìn)一步協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

7.“政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為650萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為650萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，滿分10分，得分0分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

省委政法委以統(tǒng)一謀劃部署、統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行規(guī)范和統(tǒng)一采集、匯聚、共享、應(yīng)用為模式，建設(shè)了平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)。我委2023年度實(shí)現(xiàn)甘肅省“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。2023年度甘肅省“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的目標(biāo)；平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，對(duì)社會(huì)綜合治理能力形成有效支撐。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。年度計(jì)劃“雪亮工程”省級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、年度計(jì)劃平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)完成率100%，嚴(yán)格按照合同和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。聯(lián)通搭建了縱向聯(lián)通省、市、縣、鄉(xiāng)，橫向覆蓋多家平安甘肅建設(shè)責(zé)任單位的數(shù)據(jù)交換對(duì)接和共享應(yīng)用通道。命案風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警系統(tǒng)，建立33個(gè)預(yù)警指標(biāo)，平臺(tái)融入“雪亮工程”重大成果，能實(shí)時(shí)調(diào)度全省視頻監(jiān)控覆蓋的鐵路沿線、公路卡口、河道、重點(diǎn)寺廟等重點(diǎn)部位?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察平臺(tái)系統(tǒng)使用者滿意度，滿意度度為85%。該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，預(yù)算資金有所結(jié)余，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，合理編制預(yù)算，提高資金使用效率。

8.“專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為5900萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

專職網(wǎng)格員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本年度我委出臺(tái)甘肅省網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法，統(tǒng)一劃分網(wǎng)格和配備專職網(wǎng)格員4萬(wàn)人，按時(shí)落實(shí)5900萬(wàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放網(wǎng)格員補(bǔ)貼，全省專職群防群治隊(duì)伍穩(wěn)定。開展萬(wàn)名網(wǎng)格員能力提升行動(dòng)和“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”活動(dòng)，公眾生活治安安全感指數(shù)穩(wěn)步提高。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。建成一支4萬(wàn)人的專職群防群治隊(duì)伍,使他們?cè)趨f(xié)助巡邏防護(hù)、社區(qū)防范、重點(diǎn)人員管控等方面充分發(fā)揮作用，維護(hù)社會(huì)持續(xù)安全穩(wěn)定。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于報(bào)送專職群防群治隊(duì)伍相關(guān)情況的通知》，部門督促指導(dǎo)各縣(市、區(qū))嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍實(shí)名制、動(dòng)態(tài)化管理制度，健全完善專職群防群治隊(duì)伍信息庫(kù)，加強(qiáng)隊(duì)員日常管理考核等工作，并定期組織開展督促檢查，規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)管理;根據(jù)相關(guān)文件，全省各市(州)擬補(bǔ)助 4萬(wàn)人，實(shí)際向各市(州)按照3.4人次標(biāo)準(zhǔn)下?lián)芙?jīng)費(fèi)，每人每月100元。總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。通過積極發(fā)揮專職群防群治隊(duì)伍對(duì)預(yù)防和治理違法犯罪活動(dòng)、維護(hù)所在地區(qū)治安的重要作用，提升了群眾安全感?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察群防群治隊(duì)員滿意度，我委嚴(yán)格落實(shí)專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)相關(guān)政策文件要求，按實(shí)有群防群治隊(duì)員人數(shù)足額保障，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，有效提高了群防群治對(duì)員的積極性，群防群治隊(duì)員滿意度85%，達(dá)到目標(biāo)值。該指標(biāo)權(quán)重分10分，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分10分，得分率100%。

9.“重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為600萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分97.89分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

本項(xiàng)目主要用于對(duì)全省范圍內(nèi)納入公安機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者的監(jiān)護(hù)人有效履行監(jiān)護(hù)責(zé)任給予監(jiān)護(hù)補(bǔ)助，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策，按實(shí)有患者足額保障，2023年鼓勵(lì)和督促監(jiān)護(hù)人認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)責(zé)任，本年度肇事肇禍?zhǔn)录l(fā)生率較去年下降，有效維護(hù)了社會(huì)的安全和穩(wěn)定。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。依照《辦法》規(guī)定，對(duì)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金進(jìn)行合理分配，及時(shí)下?lián)苤粮魇兄?。補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%，總分值20分，得分17.89分，得分率89.45%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于實(shí)施以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任的意見》(中綜辦[2016]1號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈甘肅省實(shí)施嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作辦法(試行)>的通知》(甘綜治委[2016]8號(hào))，全年補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放人數(shù)達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)，程序合規(guī)及時(shí)?？偡种?0分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、監(jiān)護(hù)機(jī)制、跟蹤管理機(jī)制，降低有責(zé)事件發(fā)生數(shù)和肇事肇禍案事件發(fā)生數(shù)?？偡种?0分，得分20分，得分率100%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察監(jiān)護(hù)人滿意度，我單位嚴(yán)格落實(shí)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”相關(guān)政策文件，按實(shí)有患者人數(shù)足額保障，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，有效提高了監(jiān)護(hù)人的積極性，監(jiān)護(hù)人滿意度較高，達(dá)到目標(biāo)值，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分10分。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)達(dá)到1500人，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，有效降低重性精神障礙患者肇事肇禍案件事件。全年項(xiàng)目支出成本控制率85%，下一步，我委加強(qiáng)項(xiàng)目單位預(yù)算編制指導(dǎo)，要求項(xiàng)目單位合理預(yù)測(cè)項(xiàng)目成本。

10.“國(guó)家司法救助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

國(guó)家司法救助資金項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)均為200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，滿分10分，得分10分。

（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

國(guó)家司法救助資金項(xiàng)目自評(píng)價(jià)總得分98分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年我委不斷強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，幫助受到侵害但無(wú)法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人擺脫了生活困境，司法救助數(shù)量達(dá)到50件，妥善化解社會(huì)矛盾，積極探索司法救助幫扶措施，讓身處困境的當(dāng)事人感受到了黨和政府的關(guān)懷，司法救助效果較好。

（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目支出指標(biāo)設(shè)置成本指標(biāo)為20%，產(chǎn)出指標(biāo)為40%，效益指標(biāo)20%，滿意度指標(biāo)10%。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)成本二級(jí)指標(biāo)。不斷強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，司法救助案件完成率、應(yīng)救盡救率達(dá)到100%，保障國(guó)家司法救助社會(huì)效果，健全司法救助長(zhǎng)效機(jī)制。全年項(xiàng)目支出成本控制率95%，總分值20分，得分20分，得分率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)(甘肅省國(guó)家司法救助資金量化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則(試行)〉的通知》(甘政法發(fā)[2017]120號(hào))和《2022年國(guó)家司法救助情況統(tǒng)計(jì)表》，國(guó)家司法救助資金使用符合“甘肅省國(guó)家司法救助資金量化測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)”，按照要求，程序合規(guī)及時(shí)完成了全年工作任務(wù)；總分值40分，得分40分，得分率100%。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)效益二級(jí)指標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈甘肅省國(guó)家司法救助實(shí)施辦法〉的通知》(甘政法發(fā)[2021]52號(hào))《甘肅省國(guó)家司法救助資金量化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則(試行)》，司法救助基金建立了長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。國(guó)家司法救助社會(huì)效果良好率80%，總分值20分，得分18分，得分率90%。

滿意度指標(biāo)：根據(jù)我單位向社會(huì)提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的主要對(duì)象，服務(wù)對(duì)象滿意度主要考察被救助人滿意度，該指標(biāo)分值合計(jì)10分，自評(píng)得分10分，得分率為100%。

（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

司法救助基金建立了長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。國(guó)家司法救助社會(huì)效果良好率80%，下一年度我委將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高國(guó)家司法救助社會(huì)效果。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

以紙質(zhì)附件形式附后。

第五部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。